收入支出决算总表           公开01表 部门：         单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,893,672.94 一、一般公共服务支出 14     二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15     三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16     四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17     五、事业收入 5   五、教育支出 18     六、经营收入 6   六、科学技术支出 19     七、附属单位上缴收入 7   七、卫生健康支出 20 97,600.00   八、其他收入 8 1,775,980.51 八、交通运输支出 21 22,572,053.45     9     22     本年收入合计 10 22,669,653.45 本年支出合计 23 22,669,653.45       使用非财政拨款结余（含专用结余） 11                   结余分配 24              年初结转和结余 12                   年末结转和结余 25     总计 13 22,669,653.45 总计 26 22,669,653.45   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			22,669,653.45	20,893,672.94					1,775,980.51
2101103		公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00					1,775,980.51
2140110		公路和运输安全	3,608,115.18	3,608,115.18					0.00
2140101		行政运行	15,581,957.76	15,581,957.76					0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3,381,980.51	1,606,000.00					1,775,980.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			22,669,653.45	22,669,653.45
2101103		公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00
2140110		公路和运输安全	3,608,115.18	3,608,115.18
2140101		行政运行	15,581,957.76	15,581,957.76
2140199		其他公路水路运输支出	3,381,980.51	3,381,980.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,893,672.94	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、卫生健康支出	21		97,600.00	97,600.00
	8		八、交通运输支出	22		20,796,072.94	20,796,072.94
本年收入合计	9	20,893,672.94	本年支出合计	23		20,893,672.94	20,893,672.94
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	20,893,672.94	总计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		13,571,597.07		302	商品和服务支出		6,554,606.91		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		5,527,087.00		30201	办公费		268,719.69		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		620,610.00		30202	印刷费		83,296.40		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		714,145.00		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			347,140.43
30106			伙食补助费		0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		2,843,061.30		30205	水费		33,817.51		31002	办公设备购置			347,140.43
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		1,777,624.80		30206	电费		89,386.41		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		0.00		30207	邮电费		93,549.15		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		719,038.98		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		103,313.00		31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		35,694.99		30211	差旅费		1,052,590.00		31008	物资储备
30113			住房公积金		1,334,335.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿
30114			医疗费		0.00		30213	维修（护）费		140,878.00		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		0.00		30214	租赁费		575,554.00		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		420,328.53		30215	会议费		1,120.00		31012	拆迁补偿
30301			离休费		0.00		30216	培训费		152,608.00		31013	公务用车购置
30302			退休费		0.00		30217	公务接待费		36,622.37		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		335,113.64		31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置
30305			生活补助		230,950.00		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出
30306			救济费		0.00		30226	劳务费		122,670.00		399	其他支出
30307			医疗费补助		158,651.53		30227	委托业务费		33,090.00		39907	国家赔偿费用支出
30308			助学金		0.00		30228	工会经费		709,125.25		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309			奖励金		160.00		30229	福利费		760,751.00		39909	经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与
30310			个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		1,287,174.11		39910	资本性赠与
30311			代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		151,740.00		39999	其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助		30,567.00		30240	税金及附加费用		726.00
							30299	其他商品和服务支出		522,762.38
人员经费合计					13,991,925.60		公用经费合计									6,901,747.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计						我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计			我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,323,796.48		1,287,174.11		1,287,174.11	36,622.37	1,323,796.48		1,287,174.11		1,287,174.11	36,622.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入2266.97万元，总支出2266.97万元，全年收支平衡无结余结转。因为本单位是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2266.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2089.37万元，占92.17%；其他收入177.60万元，占7.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2266.97万元，其中：卫生健康支出9.76万元，占0.43%；交通运输支出2257.21万元，占99.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度一般公共财政拨款收入2089.37万元，一般公共财政拨款支出2089.37万元，全年收支平衡无结余结转。因为本单位是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2089.37万元，占本年支出合计的92.17%，因为本单位是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2089.37万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.76万元，占0.47%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）360.81万元，占17.27%;

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1558.20万元，占74.57%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出160.60万元，占7.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2224.03万元，支出决算数为2089.37万元，完成年初预算的93.95%，其中：

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算9.76万元；决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加预算形成；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为360.81万元；决算数大于年初预算数的主要原因是非税成本性支出年初预算在通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）而县财政下达预算指标调整到本项内形成;

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算2224.03万元，支出决算1558.20万元，完成年初预算的70.06%；决算数少于年初预算数的主要原因是非税成本性支出年初预算640万元在本项而县县财政下达预算指标调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为160.60万元；决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2089.37万元，其中：

人员经费1399.19万元占基本支出的66.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费690.18万元占基本支出33.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出132.38万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行维护费为128.72万元、占“三公”经费的97.24%，公务接待费为3.66万元、占“三公”经费的2.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出132.38万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

公务用车购置及运行维护费支出决算为128.72万元。其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费128.72万元，主要是日常加油、购置车辆保险、公车日常维修维护、车辆年检等方面支出，截止2023年12月31日，本单位财政拨款支出的公务用车保有量为 22辆。

公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组57个，来宾410人次，主要是日常县外单位来隆工作发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，没有纳入机关运行经费统计范围。2023年公用经费支出690.17万元，因为本单位是2023年新成立的独立预算单位，没有与上年对比数据。

十一、一般性支出情况说明

本单位2023年会议费支出0.11万元，主要是召开乡镇人员会议会议用餐形成。

培训费支出15.26万元，主要用于事业人员年度线上培训经费、执法证考试、执法培训经费、参加上级组织的培训等产生的培训费用，包括培训资料费、场地费、参考报名费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额115.20万元，其中：政府采购货物支出104.87万元、政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额115.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

加强道路管理，不断优化交通执法环境，在全县交通运输行业大力开展以“人人讲安全、个个会应急”为主题的“安全生产月”活动。

加强公路巡查和违法查处，全年公路巡查达6700余公里，督促49家源头企业落实治超治限工作的主体责任。约谈放行超限运输车辆出场货运源头单位4家，责令改正38家，责令停业整顿运输企业1家，并对19家货运源头单位超限配载货物放行出场的行为依规给予处罚。排查源头企业54家，下发安全隐患整改32份，处罚17家。查处超限超载运输车辆390台，卸载货物550吨，约谈企业5家。清理违法设置非公路标志1927块，拆除在公路用地内乱搭乱建37处；清除占用公路堆放建材、渣土125处，劝导规范公路用地范围内占道经营132起，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

加强铁路沿线巡查整改，发现危及铁路运行安全隐患76处，督促各乡镇及相关部门整改76处，清理铁路周边垃圾20余车，利用安全宣传月对铁路沿线学校进行上安全教育课，发放宣传资料。

加强水路巡查督导，对全县24个客运渡口、渡船进行了督导，参与水上联合执法行动2次，共出动人员20人次，出动车辆5台次，切割“三无”船泊20艘。

加强运输市场治理整顿。一是加大对客运站场周边整治。针对汽车总站占道拉客现象，成立专项整治组。二是利用春运、暑运、黄金周等节假日强化协作联动，严厉打击无牌无证驾驶、客运车辆超员超载、非法营运、货车超载等重点违法行为。三是严厉打击非法网络预约出租汽车违法违规经营行为与非法营运扰乱客运市场秩序行动；严抓出租车和公交车服务质量，严厉整治出租车不打表、乱收费、服务态度差以及公交车拒载老年人等，全力净化道路交通环境，保障广大人民群众的出行安全。

推进路域环境整治、蓝天保卫战工作。一是加大宣传力度。在“路政宣传月”对公路沿线群众发放宣传单，到源头企业上门宣传，利用宣传车和“村村通”巡回广播宣传。二是扎实开展专项整治工作。先后组织开展了违法非公路标志整治、公路用地范围内堆积物整治，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经过全年工作，本单位支出绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益的情况，有效完成本年度交通管理工作，为社会经济发展服务，促进人民安全平安出行，增强人民群众的幸福感、获得感，保障了全县公路和水路运输畅通。所有支出全部纳入部门绩效管理。本报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位财务结果和财务状况。

（三）存在的问题及原因分析

（一）运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）本单位缺少专业的财务工作人员，对相关制度、政策、规定、流程不是很专业。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

隆回县交通运输综合行政执法大队

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门、单位基本情况

机构设置情况：隆回县交通运输综合行政执法大队有综合股(财务股)、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队内设机构共7个，另以乡镇（街道）区域设立治超执法中队和25个乡镇（街道）交通运输综合行政执法中队，为直属派出机构。

人员编制情况：隆回县交通运输综合行政执法大队编制人数为139人，实际人数137人，其中在职133人，离退休4人。

主要职能职责：

(一)贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规

章、政策;组织拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

(二)根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

(三)负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报，依法纠正和查处有关违法违规行为。

(四)负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

(五)负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

(六)负责全县道路运输战备车辆及重点物资运输的应急保障组织调度。

(七)承担职责范围内的安全、维稳工作。

(八)承担县委县政府及县交通运输局交办的其他任务。

2023年重点工作：

一、行政执法工作：夯实法制工作基础，通过多种方式和各种渠道加大法制宣传教育力度。组织开展以“保障公路畅通.服务人民出行”为主题的路政宣传月集中宣传活动。加强道路管理，不断优化交通执法环境，在全县交通运输行业大力开展以“人人讲安全、个个会应急”为主题的“安全生产月”活动。 加强公路巡查和违法查处，全年公路巡查达6700余公里，督促源头企业落实治超治限工作的主体责任。约谈放行超限运输车辆出场货运源头单位4家，责令改正38家，责令停业整顿运输企业1家，并对19家货运源头单位超限配载货物放行出场的行为依规给予处罚。排查源头企业，下发安全隐患整改32份，处罚17家。查处超限超载运输车辆390台，卸载货物550吨，约谈企业5家。清理违法设置非公路标志1927块，拆除在公路用地内乱搭乱建37处；清除占用公路堆放建材、渣土125处，劝导规范公路用地范围内占道经营132起，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

二、加强铁路沿线巡查整改，发现危及铁路运行安全隐患76处，督促各乡镇及相关部门整改76处，清理铁路周边垃圾20余车，利用安全宣传月对铁路沿线学校进行上安全教育课，发放宣传资料。

三、加强水路巡查督导，对全县24个客运渡口、渡船进行了督导，水上联合执法行动2次，共出动人员20人次，出动车辆5台次，切割“三无”船泊20艘。

四、运输市场治理整顿。一是加大对客运站场周边整治。针对汽车总站占道拉客现象，成立专项整治组。二是利用春运、暑运、黄金周等节假日强化协作联动，严厉打击无牌无证驾驶、客运车辆超员超载、非法营运、货车超载等重点违法行为。三是严厉打击非法网络预约出租汽车违法违规经营行为与非法营运扰乱客运市场秩序行动；严抓出租车和公交车服务质量，严厉整治出租车不打表、乱收费、服务态度差以及公交车拒载老年人等，全力净化道路交通环境，保障广大人民群众的出行安全。

五、路域环境整治、蓝天保卫战工作。一是加大宣传力度。在“路政宣传月”对公路沿线群众发放宣传单，到源头企业上门宣传，利用宣传车和“村村通”巡回广播宣传。二是扎实开展专项整治工作。先后组织开展了违法非公路标志整治、公路用地范围内堆积物整治，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

（二）部门整体支出情况

全年预算执行总收入2266.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入2089.37万元、其他收入177.60万元；全年预算执行总支出2266.97万元，其中基本支出2266.97万元（包含人员经费1426.48万元、公用经费840.49万元，项目支出0万元。

本年度预算收支平衡无结合结转。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年度基本支出2266.97万元，其中人员经费1426.48万元，公用经费840.49万元。支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出；工作中促进和加强公路、铁路、水路巡查和违法查处，落实治超治限、排查源头企业、安全隐患整改、清理违法设置非公路标志、拆除在公路用地内乱搭乱建、清除占用公路乱堆放建材和渣土、劝导规范公路用地等工作形成经费支出。全力打造通畅、安全、有序的路域环境，保障全县公路和水路运输畅通。

（三）“三公”经费情况

本单位2023年“三公”经费支出132.38万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。

1、无因公出国（境）费用0万元；

2、公务接待费3.66万元，占“三公”经费的2.76%；

3、公务用车购置及运行维护费为128.72万元，占“三公”经费的97.24%，其中公务用车购置费用0万元，公务用车运行及维护费128.72万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

经过全年工作，本单位支出绩效目标完成情况良好，有效完成本年度交通运输行业管理工作，为社会经济发展服务，促进人民安全平安出行，增强了人民群众的幸福感、获得感，保障了全县公路和水路运输畅通。本部门所有支出全部纳入部门绩效管理。本报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位财务结果和财务状况。

七、存在的问题

（一）运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）本单位缺少专业的财务工作人员，对相关制度、政策、规定、流程不是很专业。

八、改进措施及有关建议

    加大经费支持力度，增派引进财务专业人员，加强学习。

 

 

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称	隆回县交通运输综合行政执法大队
财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	139		133		95.68%
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费：	0		42		138.94
1、公务用车购置和维护 经费	0		37		135.28
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		37		135.28
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待费			5		3.66
县级专项资金：	0		640
1、业务工作经费			640
2、运行维护经费
3、县级专项资金（每个专项一行）
公用经费	0		231.2		840.49
其中：办公经费	0		173.35		340.64
水费、电费、差旅费	0		33		166.83
会议费、培训费	0		14.85		15.64
政府采购金额	0		59		115.20
部门基本支出预算调整	0		1584.03		1690.77
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
例行节约保障措施	2023年度，为避免出现人员多、浪费大的现象，我单位制定详细的规章制度，从源头上严格把控支出，实行采购审批制度，价格进行比较，择优选取商家，同时实行财务汇审的制度，对每项开支进行审核，杜绝乱用、浪费行为。

 说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢*   联系电话：181****0208   单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效自评表

填表人：谢*   联系电话：181****0208  单位负责人签字：

隆回县交通运输综合行政执法大队决算报表